为规范公司内部控制管理工作，提高风险应对能力，推动企业高质量发展，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，财务部按照集团公司印发的《集团内部控制管理办法》组织开展学习。

按照内控管理的总体目标以及管业务必须管内控的原则，财务部承担本部室职责范围内的内控管理职责，首先对本部室制定的规章制度严格审核审查，通过健全的制度体系，强化内控措施，细化工作流程，严格审批权限，规范操作程序。

财务岗位的控制措施，不仅仅限于不相容职务之间的分离控制，还包括会计系统控制，审批控制，预算控制等，在日常工作中，财务人员应形成各司其职、各负其责、互相制约的工作机制，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任；严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，做好财产记录，保证账实相符，确保会计资料的真实完整。